| ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO |
| Orden de compra:
|
CE-20240002655850 |
Fecha de emisión:
|
10-06-2024
|
Fecha de aceptación:
|
12-06-2024
|
| Estado de la orden:
|
Revisada
|
|
|
| DATOS DEL PROVEEDOR |
| Nombre comercial:
|
COGECOMSA S. A.
|
Razón social:
|
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
|
RUC:
|
1790732657001
|
| Nombre del representante legal:
|
LOZADA LOPEZ GERMAN
BOLIVAR
|
| Correo electrónico el representante legal:
|
cogecomsa@cogecomsa.ec
|
Correo electrónico de la empresa:
|
cogecomsa@cogecomsa.ec
|
| Teléfono:
|
0994669451 0994669204 0994669451 023814360 023814361
|
| Tipo de cuenta: |
Corriente
|
Número de cuenta: |
3275716104 |
Código de la Entidad Financiera: |
210358 |
Nombre de la Entidad Financiera: |
BANCO DEL PICHINCHA |
|
| DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |
| Entidad contratante:
|
DIRECCION DISTRITAL 02D01-GUARANDA - MIES
|
RUC:
|
0260017810001
|
Teléfono:
|
032983039
|
| Persona que autoriza:
|
Lic. Geonnathan Fhabrizzio Tamayo Estrada
|
Cargo:
|
DIRECTOR DISTRITAL
|
Correo electrónico:
|
geonnathan.tamayo@inclusion.gob.ec
|
| Nombre funcionario encargado del proceso:
|
cpazmino2023
|
Correo electrónico:
|
clara.pazmino@inclusion.gob.ec
|
| Dirección de entrega:
|
| Provincia: |
BOLIVAR |
Cantón: |
GUARANDA |
Parroquia: |
GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA |
| Calle: |
ELOY ALFARO |
Número: |
304 |
Intersección: |
AZUAY |
| Edificio: |
S/N |
Departamento: |
S/N |
Teléfono: |
032983039 |
|
| Datos de entrega:
|
Horario de recepción de mercaderia:
|
08H00 A 16H30 |
| Responsable de recepción de mercaderia:
|
PSICOLOGA MARIA FERNANDA GALARZA |
| Observación:
|
MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR |
|
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán
con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria
correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la
totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
|
|
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar
una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté
habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
|
| APLICACIÓN DE MULTAS |
|
Cuando el proveedor entregue los
bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado,
se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa
legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad
contratante que ha sido perjudicada con el retraso.
|
| APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA |
|
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones
contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y
el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte
integrante de la presente orden de compra.
|
|
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la
información referente a la entrega de los bienes y servicios en el
portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.
|